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目  录

第一部分 基本情况2

一、单位职责....................................................................2

二、机构设置 .........................................................................................2

第二部分  2023年度单位决算公开表 ...................................2

第三部分  2023年度单位决算情况说明 .........................3

一、收入支出总体情况说明 .........................................................3

二、收入决算情况说明 .....................................................................4

三、支出决算情况说明 .....................................................................5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...........9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................9

十、预算绩效情况说明 ......................................................................11

十一、其他重要事项情况说明 .......................................................15

第四部分  名词解释  ............................................................................16

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担法律专业高等职业教育工作，培养政法专门人才。

（三）承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

（四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设24个党务、行政、服务部门和教学机构：

（一）党务、行政、服务部门：办公室、组织人事处、纪检监察处、学生处、招生及就业指导办公室、教务处、科研设备处、后勤处、合作办学办公室、财务处、团委、工会。

（二）教学机构：公安司法系、应用法律系、法务技术系、公共安全技术系、国际交流学院、公共教育部、马克思主义学院、警训部、继续教育部、图书馆、信息中心、司法鉴定中心。

第二部分  2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计20839.51万元，支出总计20839.51万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少1562.28万元，下降6.97%。主要原因是海南警察学院（筹）于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法学院年初预算的海南警察学院筹建组工作经费项目及海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用划转至海南警察学院（筹），减少政法学院预算。

（一）收入总计主要构成。

本年收入20451.38万元。

使用非财政拨款结余340.28万元，较2022年度决算数减少273.1万元，主要原因是单位自有资金支出数大于收入数。

年初结转结余47.85万元，主要是澄迈县政法委转来合作办学经费，较2022年度决算数减少1104.97万元，下降95.85%，主要原因是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金结转数不纳入年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出20794.99万元。

结余分配6.67万元，较2022年度决算数增加6.67万元，增幅100%，主要原因是单位自有资金收入数大于支出数。

年末结转结余37.85万元，主要是澄迈县政法委转来合作办学经费，较2022年度决算数减少10万元，减少20.9%，主要原因是2023年预算执行进度加快，结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计20451.38万元，其中：财政拨款收入14191.51万元，占69.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6068.55万元，占29.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入191.32万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20794.99万元，其中：基本支出13514.57万元，占64.99%；项目支出7280.42万元，占35.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入14191.51万元，支出14201.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少656.38万元，下降4.42%，主要原因：海南警察学院（筹）于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法学院年初预算的海南警察学院筹建组工作经费项目及海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用划转至海南警察学院（筹），减少政法学院预算。支出减少1751.36万元，下降10.98%，主要原因：海南警察学院（筹）于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法学院年初预算的海南警察学院筹建组工作经费项目及海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用划转至海南警察学院（筹），减少政法学院预算。

财政拨款年初结转结余16.6万元，主要是科研课题经费，较2022年度决算数减少1104.98万元，下降98.52%，主要原因是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金结转数不纳入年初结转结余。

财政拨款年末结转结余6.6万元，主要是科研课题经费，较2022年度年末决算数减少10万元，下降60.24%，主要原因：一是中央转移支付的现代职业教育质量提升计划专项资金不纳入年末结转结余，二是2023年预算执行进度加快，结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14201.51万元，占本年支出合计的68.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1751.36万元，下降10.98%，主要原因是海南警察学院（筹）于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法学院年初预算的海南警察学院筹建组工作经费项目及海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用划转至海南警察学院（筹），减少政法学院预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14201.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12796.45万元，占90.11%；科学技术（类）支出17万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出750.63万元，占5.29%；卫生健康（类）支出236.34万元，占1.66%；住房保障（类）支出401.09万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17739.15万元，支出决算为14201.51万元，完成年初预算的80.06%。其中：

    1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为16489.52万元，支出决算为12796.45万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是海南警察学院（筹）于2023年12月纳入国库集中支付后将2023年编入政法学院年初预算的海南警察学院筹建组工作经费项目及海南警察学院（省综合训练基地）项目工程建设其他费前期费用划转至海南警察学院（筹），减少政法学院预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为23.6万元，支出决算为17万元。决算数小于预算数的主要原因是科研课题经费结转下年继续使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为472.44万元，支出决算为519.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为660.88万元，支出决算为750.63万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 

年初预算为208.93万元，支出决算为236.34万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为356.22万元，支出决算为401.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资改革，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6921.09万元，其中：人员经费5234.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、助学金、奖励金。公用经费1686.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度政府性基金预算财政拨款支出一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

     2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为91万元，支出决算为9.33万元，完成预算的10.25%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.77万元，增长67.81%，主要原因是2023年使用财政资金支出减少，使用非财政资金支出增加，总体支出比上年减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.17万元，占87.57%；公务接待费支出决算1.16万元，占12.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出8.17万元，主要用于燃料费、维修费、保险费及停车费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少60.83万元，下降88.16%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.61万元，增长46.94%，主要原因是2023年使用财政资金支出减少，使用非财政资金支出增加，总体支出比上年减少。

    3.公务接待费支出1.16万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待10批次，接待67人次；主要用于筹建海南警察学院等重点项目开展工作需要。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少10.84万元，下降90.33%。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.16万元，增长100%，主要原因是学院为筹建海南警察学院等重点项目开展工作需要，支出在合理范围内。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目20个，共涉及资金8897.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金（高职）项目支出绩效自评报告、学生资助补助项目（高校）支出绩效自评报告等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

现代职业教育质量提升计划资金（高职）项目绩效自评表：

现代职业教育质量提升计划资金（高职）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.58分。全年预算数为3491.05万元，执行数为2994.25万元，完成预算的85.77%。项目绩效目标完成情况：一是保障学院师生日常工作及活动7302人；二是组织教师及学生培训500人次；三是保障师生教学需求人次7302人次。发现的主要问题及原因：此专项资金未使用完，还剩余资金496.80万元，已全部结转至2024年度使用。主要原因为我院准备工作不充分，相关部门预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是将积极做好资金使用准备工作，提前做好项目前期论证等工作及储备相关后备项目，准确做好预算安排工作，以便待资金下达后能及时完全使用；二是做好资金执行督促工作，定期查询资金指标数据，分析整理资金执行情况，明确责任部门，做好督促工作，并通过召开资金执行推进会、建立资金执行进度微信群等方式督促各部门尽快开展相关工作，加快资金支付进度。

学生资助补助项目（高校）项目绩效自评表：

学生资助补助项目（高校）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为1142.52万元，执行数为1134.59万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是本专科国家奖学金6人；二是本专科国家助学金1600人；三是本专科退役士兵国家助学金597人；四是服兵役学生学费减免265人；五是国家励志奖学金240人；六是基层就业毕业生学费补偿4人；七是省优秀贫困大学生奖学金20人；八是学生资助补助政策落实100%；九是学生满意度90%。

发现的主要问题及原因：截止2023年底此项目因学生银行卡信息错误导致部分学生奖助学金未发放成功，资金退回，结余资金7.93万元，资金已结转至2024年使用。

下一步改进措施：一是尽快联系未发成功学生，核对银行卡信息后及时重新发放，确保所有受奖受助学生足额领取奖助学金；二是在以后的发放工作中做到与学生认真、仔细核对银行卡信息，确保一次发放到位。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度九球体育-中国有限公司官网机关运行经费0万元，与年初预算一致 。

（二）政府采购支出情况。

2023年度九球体育-中国有限公司官网政府采购支出总额416.59万元，其中：政府采购货物支出71.03万元、政府采购工程支出345.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积1141平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房235平方米，其他（不含构筑物）906平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障行政及教学工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0  台（套）。

年末在建工程225.17万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项），反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：省政法职业学院-决算公开报表 (1).pdf